Cuando abre una tienda en línea, hay muchas cosas que debe pasar por alto y administrar para asegurarse de que todo funcione sin problemas. La administración de una tienda WooCommerce requiere que se ocupe del inventario, la administración de productos, el pago y el envío, y mucho más. Pero una de las tareas más tediosas que olvidamos mencionar es administrar los impuestos en su tienda WooCommerce.
Hay muchas reglas y regulaciones gubernamentales asociadas con el impuesto a las ventas. Por lo tanto, hemos preparado esta guía para guiarlo a través del proceso de comprensión del impuesto a las ventas, administrarlo en su tienda en línea y automatizar el proceso. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos!
IMPORTANTE: No somos contadores ni abogados, simplemente compartimos información general sobre el impuesto a las ventas y las opciones disponibles para usted cuando usa WooCommerce. El uso de los consejos o complementos de esta publicación no garantiza que cumpla con todas las leyes fiscales locales, del condado, estatales o nacionales aplicables. Consulte a un contador o abogado fiscal para asegurarse de que su empresa cumple plenamente con los requisitos.
Definición de impuesto sobre las ventas
Si tiene una tienda física, los impuestos sobre las ventas son un poco más fáciles de administrar debido a la ubicación predefinida. Pero cuando se trata de una tienda en línea, el impuesto sobre las ventas puede ser una molestia ya que realiza envíos a todo el mundo. Cuando se trata de las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno de EE. UU., Las leyes de impuestos sobre las ventas son diferentes para cada estado y localidad, lo que dificulta aún más el trabajo. Y si tiene varias tiendas en más de un estado, debe registrarse en cada estado para recaudar y declarar impuestos.
Para las tiendas de comercio electrónico, debe recaudar impuestos en los estados donde tiene un nexo de impuestos sobre las ventas. Ahora bien, ¿qué se entiende por nexo de impuestos sobre las ventas? Nexus significa una presencia que se crea cuando tienes una tienda física en otras localidades y estados o alcanzas un umbral de ventas. Permítanos darle algunos ejemplos del nexo de impuestos sobre las ventas y cómo lo vincula a las reglas y regulaciones de ese estado.
Empleado
El vínculo de empleados le permite cobrar impuestos sobre las ventas de los compradores del estado desde el que trabajan sus empleados. Se trata de negocios o empresas multinacionales que contratan de todo el mundo. Deben registrarse y cobrar el impuesto sobre las ventas del estado del empleado.
Hogar
Uno de los tipos más comunes de nexo que requiere que cobre y remita impuestos sobre las ventas en los estados donde tiene una presencia física / tienda.
Inventario
Esto es para empresas que no mantienen inventario en sus estados de origen ni utilizan vendedores externos. Se crea un nexo de impuestos sobre las ventas en el estado donde se encuentra su inventario.
Económico
También se crea un nexo de impuestos sobre las ventas cuando alcanza un determinado umbral de ventas en un estado. Esto podría decidirse por el número de ventas, transacciones o monto.
Una vez que haya determinado en qué estados tiene nexo de impuestos sobre las ventas, es hora de registrarse y comenzar a cobrar.
Recaudación y presentación de impuestos sobre el comercio electrónico
Una vez que haya entendido el nexo del impuesto sobre las ventas y se haya registrado para obtener un permiso, debe comenzar a recaudar y declarar impuestos. Cuando se trata de cobrar, cada estado tiene diferentes reglas con respecto al impuesto a las ventas, esto puede volverse bastante complejo cuando tiene múltiples nexos de impuestos a las ventas. Por lo tanto, se requiere automatizar el proceso tributario o contratar a un profesional para que realice este trabajo por usted. Las tasas de impuestos se dividen en dos categorías, la ubicación de la tienda y la ubicación del cliente. El impuesto sobre la ubicación del cliente se aplica menos debido a dificultades adicionales.
Después de cobrar, ahora es el momento de devolver los impuestos porque no le pertenecen. Cada estado también tiene reglas diferentes con respecto a la presentación de impuestos sobre las ventas, por lo que este es un trabajo muy complejo y tedioso, que una persona no puede manejar fácilmente. Algunos estados requieren que remitas físicamente los impuestos, mientras que otros prefieren hacerlo en línea. La fecha para la presentación de impuestos puede ser trimestral, mensual o anual, por lo que debe mantenerse actualizado en caso de cualquier cambio.
Configuración de impuestos en WooCommerce
WooCommerce ofrece una guía sencilla para configurar impuestos en su tienda en línea. Primero, debe habilitar el las tasas de impuestos opción en la configuración general. Luego ve a WooCommerce> Configuración> Impuestos y configure los impuestos en su tienda de comercio electrónico.
WooCommerce ofrece múltiples opciones para su sitio, por ejemplo, si desea agregar impuestos con su precio, clase de envío, clases adicionales y mucho más. WooCommerce ofrece calcular los impuestos en 3 métodos diferentes, como la ubicación de la tienda, la ubicación de facturación de los clientes o la ubicación de envío de los clientes. También puede asignar clases a sus productos, por lo que cuando un cliente compra un producto, se le aplica una clase de impuestos estándar o adicional.
También puede habilitar los precios de impuestos en la página de su producto, en la página de pago o en la página del carrito. También hay varias configuraciones disponibles para establecer las tasas impositivas y cómo actualizarlas o eliminarlas, que puede encontrar en su sitio web oficial.
Automatización del proceso de ventas de impuestos
Como puede ver arriba, hay muchas reglas y regulaciones que rodean el impuesto a las ventas y estas reglas son diferentes para cada estado. Eso es trabajo y molestia y podría dar lugar a múltiples errores que una empresa no puede permitirse debido a complicaciones legales. Por lo tanto, hay muchos complementos de impuestos sobre las ventas de WooCommerce disponibles que pueden automatizar todo el proceso y reducir el trabajo a nada.
No hay posibilidad de errores y los complementos calculan automáticamente la recaudación y la presentación de impuestos según las reglas de cada estado.
Aquí hemos preseleccionado algunos de los mejores complementos de impuestos sobre las ventas de WooCommerce para ayudarlo a configurar, recaudar y devolver impuestos fácilmente. Muchas empresas se han convertido al Los mejores complementos de impuestos sobre las ventas de WooCommerce para automatizar el proceso.
1. TaxJar
TaxJar es el complemento de impuestos sobre las ventas definitivo para WooCommerce. Automatiza y agiliza todo el proceso y facilita la recaudación y presentación de impuestos. Se conecta fácilmente a su tienda WooCommerce y calcula automáticamente los impuestos según la ubicación del cliente o el umbral de ventas. También declara impuestos automáticamente y no tiene que perder una fecha límite nunca más.
- Conéctese con la API de TaxJar y calcule los impuestos automáticamente.
- Mantiene un tiempo de actividad del 99,99%.
- TaxJar AutoFile presenta impuestos de devolución automáticamente.
- Ahorra tiempo y reduce errores con la categorización de impuestos impulsada por IA.
- El panel Economic Nexus Insights proporciona información sobre el nexo existente, el nexo que se aproxima y mucho más.
- Brinda seguridad de primer nivel a sus clientes mediante el cifrado de datos, la supervisión y la función de respuesta a incidentes.
- También proporciona informes detallados sobre el impuesto a las ventas.
2. Impuesto sobre las ventas simple
El complemento Simple Sales Tax simplifica el proceso de impuestos en su sitio web al integrarlo con TaxCloud. TaxCloud es un servicio basado en la nube y realiza un seguimiento de todas las reglas y regulaciones actualizadas en cada jurisdicción, por lo que las posibilidades de error se erradican por completo. Este complemento está lleno de funciones como el cálculo de impuestos en tiempo real, informes de impuestos, exención de impuestos y mucho más.
- Se proporciona una guía de instalación para facilitar la configuración.
- Proporciona informes fiscales detallados en formato de tabla y también se puede exportar.
- Calcula impuestos en tiempo real.
- Archivos de impuestos sobre las ventas automáticamente dentro de las 24 horas.
- También puede eximir de impuestos a determinados usuarios.
- Las reglas y regulaciones se actualizan regularmente para reducir errores.
3. WooCommerce Taxamo
El complemento WooCommerce Taxamo le permite conectar su tienda con la API de Taxamo, que calculará automáticamente el impuesto según la ubicación de sus clientes y los artículos en el carrito. Es un servicio de cálculo de IVA de la UE y es extremadamente fácil de usar.
- Servicio de cálculo de IVA de la UE.
- Calcula los impuestos para cualquier producto digital y descargable según la ubicación de los clientes y los artículos en el carrito.
- También es compatible con la recopilación de pruebas y el registro de pagos.
- Los pagos realizados se cobran en MOSS (Mini One Stop Shop) registrado en la UE.
- $ 79 facturados anualmente.
4. WooCommerce exento de impuestos
El complemento WooCommerce Tax Exempt le permite eximir impuestos de ciertos clientes o roles de usuario del backend. Los clientes pueden completar un formulario de solicitud de exención de impuestos que puede revisar y aceptar / rechazar fácilmente desde la cuenta de administrador. También puede seleccionar personalmente a los clientes para la exención de impuestos sin la necesidad de completar un formulario de solicitud. Puede agregar el botón de exención de impuestos en la página de pago. Veamos más funciones:
- Cree un formulario de solicitud de exención de impuestos para que lo llenen los clientes.
- Los administradores pueden aprobar o rechazar la solicitud de exención de impuestos pendiente.
- Los clientes pueden verificar el estado de su solicitud en la página «Mi cuenta».
- Seleccione determinados clientes y roles de usuario para las exenciones fiscales.
- Notifique a los clientes sobre sus solicitudes a través de correos electrónicos.
- Establezca una fecha de vencimiento para la exención de impuestos.
5. Avalara AvaTax
Avalara AvaTax es una experiencia de impuestos sobre las ventas totalmente automatizada que está llena de características asombrosas para aplicar el impuesto correcto en el momento adecuado. Con Avalara AvaTax, déjeles el trabajo duro y reduzca en gran medida las posibilidades de error.
- Calcule los impuestos para diferentes condiciones como ubicación, producto, precios, etc.
- Evalúa las tasas impositivas en función de la geolocalización.
- Lo mantiene actualizado con respecto al nexo económico que se aproxima.
- Crea informes detallados sobre exenciones de impuestos, impuestos sobre las ventas y mucho más.
- Servicio basado en la nube y admite múltiples canales.
- Las reglas de transacciones avanzadas le permiten agregar impuestos sobre paquetes, productos agrupados, etc.
Administrar los impuestos sobre las ventas en su tienda WooCommerce es un proceso complejo y requiere que un profesional se encargue de las cosas, pero incluso así, las posibilidades de error humano son más altas que nunca. Las reglas que rodean al impuesto sobre las ventas cambian constantemente y es difícil mantenerse al día. Por lo tanto, al utilizar el complemento de impuestos sobre las ventas de WooCommerce, puede automatizar todo el proceso y recaudar los impuestos correctos y presentar las declaraciones sin perder una fecha límite.
